平台支出分析报告

17,030万

总支出（10科目加总）

2026 · check2 口径

11,422万

主力支出 · 人工＋外包

占总支出 67%（外包 3,178万）

227万

教育及人才储备

全口径实习生费用 · 占 1.3%

486万

研发支出 · 设备原值

医养 264 + 支持 222 · 占 2.9%

01 / STRATEGY

业务成本总览

物业与医养两大板块合计占平台总支出逾六成，是成本结构的双核心；餐饮以物料驱动、支持团队以人工驱动，各板块成本逻辑差异明显。

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风险预警

人力依赖度 67%：物业/社区服务业人工成本率参考 55–65%^[1]，本平台 67% 略高，建议结构优化＋人效提升。
餐饮物料率 46%：连锁餐饮食材成本率参考 35–45%^[2]，本平台偏高，建议 TOP5 食材比价＋损耗管控。

^[1] 碧桂园服务、万物云、保利物业 2024–2025 年报 ^[2] 太二、海底捞等上市餐饮年报

01b / OVERVIEW

成本战略分布

数据源：Sheet1。总计 17,030万，点击环形图扇区下钻至明细。

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02 / TALENT

教育支出

数据源：实习生 sheet。全口径合计 227.5万（含校企合作、内部培训及实习生费用）。

教育及人才投入＼业务板块（金额：万元；"—" 表示无数据）
分类	物业	医养	餐饮	美好生活	支持团队	总计
1.校企合作（含招募）	—	—	—	—	32.5万	32.5万
2.内部培训	—	—	—	—	44.7万	44.7万
3.实习生费用	57.0万	78.4万	8.7万	6.3万	—	150.4万
1）实习生工资	35.0万	54.3万	5.6万	4.1万	—	99.0万
2）项目代培津贴	7.9万	1.0万	—	—	—	8.9万
3）实习生餐补	—	1.3万	0.8万	0.5万	—	2.6万
4）宿舍费	8.8万	13.7万	1.4万	1.0万	—	25.0万
5）招聘费	5.3万	8.2万	0.8万	0.6万	—	14.9万
总计	57.0万	78.4万	8.7万	6.3万	77.1万	227.5万

实习生工资分布图

03 / R&D

研发支出

研发总支出 486万（占总支出 2.9%）。

研发支出 · 按用途分类明细

分类	金额(万)	占比
1.软件研发	194	40%
1.1 人工	154	32%
1.2 系统服务费	40	8%
2.产品研发	292	60%
2.1 医疗设备购置	264	54%
2.2 居家康养体验中心	13	3%
2.3 福祉车改装	6	1%
2.4 AI营销手机	9	2%
总计	486	100%

04 / BRAND

品牌支出

品牌总支出 223万（占总支出 1.3%）。

项目	金额(万)	占比
1）人工	214	96%
2）品牌物料	7	3%
3）公众号/企微/官网	2	1%
合计	223	100%

05 / SUPPORT

支持团队

支持团队总支出 1,859万（占总支出 10.9%），净支出 1,560万（占总支出 9.2%）。

1,859万

支持团队总支出

299万

分摊转出 · 至 14 个物业项目

1,560万

支持团队净支出

支持团队人工支出

1.行政 457万同比 -6%

2.品牌 214万同比 -3%

3.教育 58万同比 —

4.人事 195万同比 -5%

6.财务 128万同比 +12%

↓ 分摊明细

01)东环 38.5万02)泛交行 105.4万03)器械城 —04)紫金 21.5万05)万寿路街道 —06)富卓 22.4万07)新纪元 8.0万08)日报 3.9万09)商报 —10)外经贸 —11)土桥plus —12)新干线 5.5万13)英特 5.5万14)保龄 9.4万

硬性杂项支出

▸ 1.行政 104.6万

人工: 2.1万顾问 / 协会/ISO: 20.9万车辆使用及维修: 12.6万公关招待: 18.5万差旅费: 10.2万日常杂费: 21.0万折旧: 19.3万

▸ 2.品牌 8.7万

品牌物料: 7.1万公众号/企微/官网: 1.7万

▸ 3.教育 59.1万

校企合作（含招募）: 34.1万内部培训: 0.0万实习生费用: 25.0万

▸ 5.研发支出 221.7万

人工: 153.8万居家康养体验中心: 12.8万福祉车改装: 5.7万AI相关: 9.1万系统服务费: 40.3万

▸ 6.财务 8.2万

财税审计: 8.2万

▸ 7.房屋场所 104.9万

总部办公室: 102.0万市话费: 2.9万